Estamos com um probleminha aqui que já relatamos anteriormente que é de não sair o frete no pedido e consequentemente na nota fiscal após faturado. O valor do frete não tem vindo no campo correto e não tem entrado no pedido. Poderiam por gentileza verificar?
Fizemos um ajuste na integração. O valor já estava sendo enviado pro campo VLR_FRETE , e agora alteramos o campo FRETE_EMIT_DEST para 1 . Por favor, verifique no próximo pedido se a mudança vai ser aplicada.
